2017年度河南省文学艺术界联合会部门预算公开

发布时间：2017-02-22 来源：河南文艺网人气：1321

一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

河南省文联概况

一、河南省文联主要职责

（一）部门机构设置、职能
河南省文联机关内设5个处室、11个文艺家协会，所属3个归口预算管理单位。河南省文联是河南省各省级文艺家协会和省辖市文联、省直管县文联、行业文联及大型企业文联的联合组织，是中国共产党领导下的全省性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。对团体会员负有联络、协调、服务、指导的职责，对各省级文艺家协会和直属的事业单位负有领导、管理的职责。
（二）人员构成情况
省文联机关及归口预算管理单位共有编制137人，其中：参照公务员编制46人，事业编制91人；在职职工99人，离退休人员111人。
（三）预算年度主要任务

二、河南省文联预算单位构成

河南省文联部门预算包括省文联机关本级预算和所属事业单位预算。

1.省文联机关本级
2.河南省书画院
3.河南省文学院
4.《莽原》与《南腔北调》杂志社

第二部分
河南省文联2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省文联2017年收入总计3076.4万元，支出总计3076.4万元，与2016年相比，收、支总计各减少31.2万元，下降1%。主要原因：我们2016年加大了项目资金支付力度，故2017年部门财政性资金结转相比2016年减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省文联2017年收入合计3076.4万元，其中：一般公共预算2761.6万元；其它收入270万元；部门结转资金44.8万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省文联2017年支出合计3076.4万元，其中：基本支出2376.8万元，占77.26%；项目支出699.6万元，占22.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省文联2017年一般公共预算收支预算2761.6万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加421.4万元，增长18%，主要原因：2017年一般性项目经费追加200万元，2017年基本支出增加人员平时考核奖、年度目标考核奖、未休假补贴等；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省文联2017 年一般公共预算支出年初预算为2761.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出767.5万元，占27.8%；培训支出105万元，占3.81%；其它文化支出1291万元，占46.75%；归口管理的行政单位离退休125万元，占4.53%；事业单位离退休99.7万元，占3.61%；机关事业单位基本养老保险166.4万元，占6.02%；行政单位医疗59.5万元，占2.15%；事业单位医疗38.6万元，占1.39%；住房保障（类）支出108.9万元，占3.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省文联2017年一般公共预算基本支出2106.8万元，其中：人员经费1763.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费343.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部门2017 年“三公”经费预算为50.7万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加5.5万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费11.3万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2016 年一致。
（二）公务用车购置及运行费37.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费37.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加6.6万元，主要原因：所属三家事业单位2016年所报公务用车运行维护费合计仅为4万元，不足以用于日常维护车辆，故2017年预算有所增加，文联机关2017年公务用车购置及运行费预算数与2016年一致。
（三）公务接待费1.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年增加（减少）0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
河南省文联2017年机关运行经费支出预算343.5万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
无。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。