2015年度河南省文联决算公开

第一部分

河南省文联概况

 
一、河南省文联主要职责
（一）河南省文联是河南省各省级文艺家协会和省辖市文联、省直管县文联、行业文联及大型企业文联的联合组织，是中国共产党领导下的全省性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。对团体会员负有联络、协调、服务、指导的职责，对各省级文艺家协会和直属的事业单位负有领导、管理的职责。
 
二、河南省文联决算单位构成
省文联部门决算包括机关本级决算和所属3个全供事业单位（省文学院、省书画院、莽原与南腔北调杂志社）决算。
 
 

第二部分

河南省文联2015年度部门决算表

 
一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

河南省文联2015 年度部门决算情况说明

 
一、收入支出决算总体情况说明
省文联2015年收入总计4468.71万元，支出总计2977.15万元，与2014年(收入2543.51万元,支出3088.64万元)相比，收入总计增加1925.2万元,增加75.69%,主要原因是:2015年省文联开展文艺活动较多，如增加了省文联各协会换届经费、省级文化事业建设经费、重点精神产品经费、茅盾文学奖奖励及其它收入等。支出总计减少111.49万元，减少3.61%。主要原因：有些文艺活动因特殊原因没有按计划开展，延期至下年度。
二、收入决算情况说明
省文联本年收入合计4468.71万元，其中：财政拨款收入3152万元，占70.53 %；事业收入103.36万元， 占2.38  %；经营收入0万元；其他收入1210.35万元，占27.08%。
三、支出决算情况说明
省文联本年支出合计2977.15万元，其中：基本支出1620.33万元，占54.43%；项目支出1356.82万元， 占45.57%；经营支出0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
省文联2015年财政拨款收入3152万元，支出2577.38万元。与 2014 年(收入2226.76万元,支出2466.52万元)相比，财政拨款收入增加925.24万元，增长41.55%，主要原因是增加了省文联各协会换届经费、文化事业建设经费、重点精神产品扶持经费等。支出增加110.86万元,增加4.49%。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
省文联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2219.82万元，支出决算为2577.38万元，完成年初预算的116.1 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出540.6万元，占20.97%,教育支出16.84万元, 占0.65%,文化与体育传媒支出1086.3万元, 占42.15%,社会保障支出847.73,占32.89%,住房保障85.9万元，占3.33%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为512.2万元，支出决算为540.6万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因：单位公用设备维修及维护增加。
（二）教育支出。年初预算数为17.5万,支出决算16.84万元, 完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因：支出结余。
(三)文化与体育传媒支出。年初预算数为853.02万,支出决算1086.3万元, 完成年初预算的127.35%。决算数大于预算数的主要原因：上年业务活动计划调整，经费结转至该年度支出。
(四)社会保障支出。年初预算数为748.2,支出决算数为847.73,完成年初预算数的113.3%。决算数大于预算数的主要原因：每年下半年社会保障费按新调整数支出。
(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为88.9万元，支出决算为85.9万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
省文联2015年一般公共预算财政拨款基本支出1997.36万元，其中：人员经费  1725.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  272.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
省文联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为72.22万元，支出决算为51.17万元，完成预算的70.85%，主要原因：励行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数51.17万元,比 2014 年73.81万元减少22.64万元，下降30.67 %。
（一）因公出国（境）费  无
（二）公务用车购置及运行费  50.48万元，完成预算的86.29%，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50.48万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：励行节约。
决算数比 2014 年(73.62万)减少23.14万元，下降31.43%，主要原因：励行节约。
（三）公务接待费  0.67万元，完成预算的33.5%，主要用于接待外省文联系统调研及工作人员加班工作餐,共接待4批次、41人次。工作餐25人次,决算数小于年初预算数的主要原因：励行节约,严控大吃大喝。
决算数比 2014 年增加0.19万元，主要原因：2014年没有接待外省及地市同行调研任务。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
省文联2015年府性基金支出:无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
省文联2015 年机关运行经费支出158.73万元，比 2014年(208.14万)减少23.74%，主要原因：励行节约,公车运行维护及办公支出减少。
（二）政府采购支出情况。
省文联2015 年政府采购支出总额52.7万元，购置府采购货物支出20万元，政府采购服务支出32.7万元。主要是日常办公设备购置、杂志印刷等。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，省文联共有车辆21辆，其中，一般公务用车21辆，单位价值 200万元以上大型设备  台（套）:无。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
无