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2018年度河南省文学艺术界联合会预算公开

发布时间:2018-03-06 16:39:58  来源:    人气:

目 录

第一部分 河南省文学艺术界联合会概况 

一、主要职能
二、部门预算单位构成

第二部分 河南省文学艺术界联合会 2018 年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释

附件: 河南省文学艺术界联合会2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
 
 
 

第一部分
河南省文联概况

 

一、河南省文联主要职责

(一)部门机构设置、职能
河南省文联机关内设5个处室、13个文艺家协会,所属3个归口预算管理单位。河南省文联是河南省各省级文艺家协会和省辖市文联、省直管县文联、行业文联及大型企业文联的联合组织,是中国共产党领导下的全省性人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。对团体会员负有联络、协调、服务、指导的职责,对各省级文艺家协会和直属的事业单位负有领导、管理的职责。
(二)人员构成情况
省文联机关及归口预算管理单位共有编制152人,其中:行政编制51人,机关工勤编制5名,事业编制96人;在职职工96人,离退休人员115人。
(三)预算年度主要任务
2018年,是学习贯彻党的十九大精神的重要一年,是改革开放40周年,也是大力推动文艺繁荣发展、推动文联改革落地生根之年。省委、省政府先后制定出台了《中共河南省委关于繁荣发展社会主义的实施意见》、《华夏历史文明传承创新区建设方案》、《河南省实施中华优秀传统文化发展传承工作方案》。做好今年工作,意义重大,责任重大。今年工作总体思路是,认真学习贯彻党的十九大精神,着眼全国重要文化高地打造和华夏历史文明传承创新区建设,坚持抓导向、抓精品、抓创新、抓传承、抓人才,大力实施中原人文精神五大工程,推动文艺繁荣发展。围绕改革开放40周年、建国70周年、全面建成小康社会之年、建党100周年等重要时间节点,组织开展“讴歌新时代,共筑中国梦”主题文艺创作实践活动等,引导广大文艺工作者深入重大工程建设一线,深刻反映我省经济社会发展的伟大实践,讲好河南故事。精心组织文艺精品的展演展示、宣传推介,举办纪念改革开放40周年河南省美术、书法、摄影获奖作品展、“向经典致敬——戏剧、音乐、舞蹈、影视、杂技、曲艺”获奖作品展演(舞台艺术)、河南摄影大展和论坛、河南文艺研判研讨会等。积极融入河南对外宣传工作格局,推动中原文化“走出去”。

二、河南省文联预算单位构成

河南省文联部门预算包括省文联机关本级预算和所属事业单位预算。
1.省文联机关本级
2.河南省书画院
3.河南省文学院
4.《莽原》与《南腔北调》杂志社

第二部分
河南省文学艺术界联合会2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计3911.6万元,支出总计3911.6万元,与2017年相比,收、支总计各增加835.2万元,增长27%。主要原因:新增一般性项目及人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省文学艺术界联合会2018年收入合计3911.6万元,其中:一般公共预算3564.3万元;其它收入342万元;预计部门结转资金5.3万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省文学艺术界联合会2018年支出合计3911.6万元,其中:基本支出2896.6万元,占74%;项目支出1014.7万元,占26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省文学艺术界联合会2018年一般公共预算收支预算3564.3万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加802.7万元,增长29%,主要原因:一般性项目增加经费及人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省文学艺术界联合会2018年一般公共预算支出年初预算为3564.3万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出916.3万元,占25.7%;教育支出11.9万元,占0.3%;文化体育与传媒支出1814.1万元,占50.9%;社会保障和就业支出599.1万元,占16.8%;医疗卫生与计划生育支出106.4万元,占3%;住房保障(类)支出116.5万元,占3.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2018年“三公”经费预算为46.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少3.9万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费11.3万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年持平。
(二)公务用车购置及运行费34.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费34.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少3.1万元,主要原因:厉行节约。
(三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年减少0.8万元。主要原因:厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况
河南省文学艺术界联合会2018年机关运行经费支出预算252.2万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排9万元,其中:政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
无。
(四)国有资产占用情况。
2017年期末,我单位共有车辆18辆,其中:一般公务用车18辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位无负责管理的专项转移支付项目。
 

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:
河南省文学艺术界联合会2018年度部门预算表